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万控智造: 万控智造:2022年度内部控制审计报告-热点聚焦

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-18 22:00:22 来源:证券之星

              目    录

一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页

二、附件………………………………………………………………第 3—6 页


(资料图片)

  (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 3 页

  (二)本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页

  (三)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 5—6 页

              内部控制审计报告

                天健审〔2023〕2689 号

万控智造股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了万控智造股份有限公司(以下简称万控智造公司)2022 年 12 月 31 日

的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万控

智造公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,万控智造公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规

                  第 1 页 共 6 页

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:

     中国·杭州         中国注册会计师:

                   二〇二三年四月十七日

              第 2 页 共 6 页

仅为_万控智造股份有限公司年报审计_之目的而提供文件的复印件,仅用于说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用

作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

               第 3 页 共 6 页

仅为 万控智造股份有限公司年报审计 之目的而提供文件的复印件,仅用

于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同

意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

             第 4 页 共 6 页

仅为_万控智造股份有限公司年报审计_之目的而提供文件的复印件,仅用于说明

方国华是中国注册会计师,未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,

亦不得向第三方传送或披露。

     第 5 页 共 6 页

仅为_万控智造股份有限公司年报审计_之目的而提供文件的复印件,仅用于说明

林琦是中国注册会计师,未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦

不得向第三方传送或披露。

     第 6 页 共 6 页

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